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小刘老师

职称： ,注册会计师

2020-01-02 16:55

你好！原路冲回即可。比如你上月，借管理费用，贷应付职工薪酬500，本月反做一笔即可。

一米阳光 追问

2020-01-02 16:58

只是把多计提的500反冲回就可以吗？上月本应是42258，但计提成了42758

小刘老师 解答

2020-01-02 16:59

是的，只要不是跨年，你不会跨年了吧？

一米阳光 追问

2020-01-02 17:23

呵呵，还好没有跨年。谢谢老师

小刘老师 解答

2020-01-03 09:30

不客气!祝你工作顺利！

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相关问题讨论
你好！原路冲回即可。比如你上月，借管理费用，贷应付职工薪酬500，本月反做一笔即可。
2020-01-02 16:55:34
你好，少计提的补计提，多计提的冲销
2020-06-03 08:54:16
是的，月末计提做计提工资的分录 月初发放做发放的分录
2016-01-04 20:45:59
当月做帐的时候要计提工资，次月或以后发放
2020-05-16 09:25:07
你好，补计提 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬
2016-07-04 11:04:00
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