老师好，2019年12月的费用，2020年1月才能开票出来，发票日期是2020年1月，要怎么做账

加油向未来 追问

2020-01-02 17:28

老师方便写一下分录吗

meizi老师 解答

2020-01-02 17:37

你好  12月借费用贷银行存款  1月做借费用负数借银行存款   再做 借费用贷银行存款

加油向未来 追问

2020-01-02 17:40

12月借管理费用等-暂估款？  暂估款是二级还是三级科目？

meizi老师 解答

2020-01-02 17:45

你好 是的 你可以不做暂估明细 直接挂具体明细就行了

加油向未来 追问

2020-01-02 17:53

1、那发票就是放在1月份的做账凭证咯？ 
2、 摘要写冲12月份XX费用？

meizi老师 解答

2020-01-02 17:56

你好 1.发票附20年      是的 某12月某费用凭证号