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龙枫老师

职称： 注册会计师,国际税收协会会员

2020-01-04 10:21

你好，冲销多计提就是了
借；应付职工薪酬，贷；管理费用

柠檬 追问

2020-01-04 11:12

是每月对每月，还是每月对实发的那个月

龙枫老师 解答

2020-01-04 11:13

是对应月的啊学员

柠檬 追问

2020-01-04 15:39

应付职工薪酬年末有余额，该怎么样调的

柠檬 追问

2020-01-04 15:39

还有一个月工资没发，得下个月才发

龙枫老师 解答

2020-01-04 15:48

你好，放在账上暂时不用管的啊

柠檬 追问

2020-01-04 15:49

老师，是12月份的工资，12月份没有发，只计提了，怎么样结转呢

柠檬 追问

2020-01-04 15:50

12月份的账务还没做完呢

龙枫老师 解答

2020-01-04 21:45

你好学员，刚才说啦啊，如果没有付款的话可以先不用结转的

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相关问题讨论
你好，冲销多计提就是了 借；应付职工薪酬，贷；管理费用
2020-01-04 10:21:15
你好！就直接写冲减X月x日多计提工资
2017-07-20 15:35:50
根据你的意思是工资应该北京统一支付，只是工作地又支付了一次。那就应该直接把工作地发的工资退回，冲销工作地支付工资的记账凭证即可。 若果公司总部只是代垫工资，那你冲销原来的计提和支付工资的凭证，重新记一笔： 借 其他应收款- 贷 银行存款 等收到工作地的钱汇回总公司 借 银行存款 贷 其他应收款。
2014-09-14 18:26:30
你好 那这些工资不发放给员工了吗？8月工资应该正常发放的哦。
2019-09-23 18:23:12
借；应付职工薪酬 贷；管理费用等科目
2016-12-23 14:54:49
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