公司在2019年1月份收到对方公司转来的租赁费，未开票给对方公司，但这笔租赁费已经做成了收入，借：银行存款 40 贷：主营业务收入 40。现在2020年1月份，对方公司要求补开发票给他们，该怎么办

AO万福珠宝 追问

2020-01-05 13:05

老师，具体的会计分录该怎么做呢

龙枫老师 解答

2020-01-05 13:07

你好借 主营业务收入 未开票收入
贷 主营业务收入 开票收入
   应交税费 应交增值税

AO万福珠宝 追问

2020-01-05 13:09

老师，不用红冲去年做的会计分录吗

龙枫老师 解答

2020-01-05 13:10

你好不需要的，如果你不会可以冲掉重新做的

AO万福珠宝 追问

2020-01-05 13:15

老师，那我2019年1月份做的会计分录对吗？借：银行存款 40 贷：主营业务收入 40

龙枫老师 解答

2020-01-05 13:15

你好对啊，其实你直接附上发票就行的

AO万福珠宝 追问

2020-01-05 13:22

老师，那你的这个会计分录是什么意思？借：主营业务收入-未开票收入 贷：主营业务收入-开票收入 应交税费-应交增值税

龙枫老师 解答

2020-01-05 14:35

是从未开票转成开票，并且加上税款的啊