老师我们加纳12-6月份房租但是我们还没有收到发票已经摊销了可以吗

晚秋、冬至 追问

2020-01-07 14:37

老师不过我刚刚发现我摊销的金额按含税的摊销了，那我我一月份可以把不含税的金额减去这个摊销的金额在除以五个月的在摊销吗

月月老师 解答

2020-01-07 14:39

你好，一月份你把错误的摊销冲掉，然后计提两个月的摊销金额就可以了。

晚秋、冬至 追问

2020-01-07 14:41

老师因为是跨年了需要什么特殊的处理吗

月月老师 解答

2020-01-07 14:42

你好，你报税了吗，如果没有修改一下12月份的账务。最好年底的分录是正确的。

晚秋、冬至 追问

2020-01-07 14:45

季度财务报表申报了，那我是不是要去大厅改一下企业所得税也申报了由影响吗

月月老师 解答

2020-01-07 14:46

你好，所得税不需要修改，以汇算清缴为就可以。季度财务报表需要重新申报。

晚秋、冬至 追问

2020-01-07 14:49

好的那我就直接删除之后区改就可以了对吗

月月老师 解答

2020-01-07 14:50

你好，你先修改报表，然后看看网上是否可以做更正申报，有很多地方更正申报不行，就需要到税务局进行修改。