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送心意

王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2020-01-07 20:42

您好，一般情况下，借；应收账款，负数，贷：主营业务收入，负数，应交税费-应交增值税（销项），负数。

幸福时光 追问

2020-01-07 20:49

幸福时光 追问

2020-01-07 20:51

就按老师的分录做吗？之前没开过这张专票，金额比这张金额大，是销售折让开的红字发票

幸福时光 追问

2020-01-07 20:51

我们属于销售方

王雁鸣老师 解答

2020-01-07 20:54

您好，是的，按我写的分录做。

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相关问题讨论
你好，是的，需要把退回发票与红字发票一起作为红字分录附件
2018-09-04 08:16:46
同学，你好 红字发票，是把之前开的蓝字发票生成的凭证做负数
2020-07-13 14:02:53
您好，一般情况下，借；应收账款，负数，贷：主营业务收入，负数，应交税费-应交增值税（销项），负数。
2020-01-07 20:42:46
您好 做跟蓝字发票相同的红字分录 或者您蓝字发票分录怎么写的 可以写一下么
2019-07-11 16:53:53
你好，原来分录的基础上红字，或者做相反分录蓝字
2016-10-17 11:19:11
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