老师，同一个客户在其他应收款里分别有一个借方余额4852.46和贷方余额3255，当时是设置了两个不同的客户代码，请问要合并余额抵消要怎么做分录

xuyin 追问

2020-01-07 21:40

核算项目的客户代码要选哪一个，因为有2个

徐阿富老师 解答

2020-01-07 21:59

你好，你这个凭证做了后再看下明细，3255的那个平了就对的，我这里看不出你3255挂的是哪一个的客户代码

xuyin 追问

2020-01-07 22:09

余额还是没有变化是为什么呢

xuyin 追问

2020-01-07 22:11

徐阿富老师 解答

2020-01-07 22:38

你好，是不是你编码没有选对，今天有些迟了。先核对下看看

xuyin 追问

2020-01-08 09:22

就只有这两个客户代码的老师

徐阿富老师 解答

2020-01-08 09:25

你好，包括未记账凭证勾了吗？

xuyin 追问

2020-01-08 10:05

是这样吗老师

徐阿富老师 解答

2020-01-08 10:35

你好，是的，这样没错的啦