老师，我公司有科目--其他应收款，确定款项收不回来了，应该怎么做分录？

老师好，我账务记了一笔其他应收款40万，现在我们公司开票了挂帐了，但是钱没回来，我怎么做分录

答： 您好，钱没有收到，还继续换往来就可以了。

老师，同一个客户在其他应收款里分别有一个借方余额4852.46和贷方余额3255，当时是设置了两个不同的客户代码，请问要合并余额抵消要怎么做分录？

答： 对冲下就可以的 借应收账款贷应收账款 把没有余额的那个禁用

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

其他应收款无法收回，做坏账处理，怎么做分录

答： 您好 借：资产减值损失 贷：坏账准备 借：坏账准备 贷：其他应收款