私募基金收到代扣代缴增值税，怎么申报纳税？填什么申报表？

朴老师

职称：会计师

2020-01-09 10:52

需要在账面上反映，私募基金于基金管理公司分开核算，代扣代缴的增值税作为基金管理公司与私募基金的往来的处理。实际缴纳增值税时：借：应交税费-应交增值税（代缴税费）贷：银行存款收到私募基金的还款时冲销代缴税费科目
在增值税纳税申报表附列资料（二）的第7栏次“代收代缴税收缴款凭证”。同时需要在《代扣代缴税收缴款书抵扣清单》增值税报表填写扣缴纳税人识别号，即本单位的统一社会信用代码。

豆包妈追问

2020-01-09 10:53

申报表清单里没有附列资料二

朴老师解答

2020-01-09 10:59

那你找下别的附表看看

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