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老师，进项税额转出申报的时候填表二，怎么在主表都在既征既退进项税额转出栏里了？我的留底税额还是没变呀。填那里才归集到主表，一般项目栏里的进项税额转出14栏？
小半半
于2020-01-09 12:13 发布 1841次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2020-01-09 12:25
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老师，我账上的进项税额时100，申报系统上的留底税额是80，其中20是前期申报的时候，没有在申报系统中填列，造成账上和系统上不一样，这个是不是要做进项税额转出？
答： 我现在筹建期，只有留底税额，现在账上的进项税额比申报表上留底税额多了20
老师，进项税额转出申报的时候填表二，怎么在主表都在既征既退进项税额转出栏里了？我的留底税额还是没变呀。填那里才归集到主表，一般项目栏里的进项税额转出14栏？
答： 一般项目栏里的进项税额转出14栏 是的，
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答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师我作了进项税额转出，期末留底税额是不是我可以抵扣的税额
答： 还有个问题，老师我金蝶的账套上的进项税额金额是1737.99，其中有张进项税额的发票发票勾选时没有，账务上我做了进项，后期我在账务上也做了进项税额人转出21.39
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