预缴的增值税跟附加税要不要计提呢？我现在是没有计提，增值税余额正好是该交的增值税，但是附加税余额在借方。应交税费的附加税借方越来越多

稳重的大象 追问

2020-01-09 15:58

那怎么计提呢？是借税金及附加贷应交税费么

彩丽老师 解答

2020-01-09 16:10

对的  借：税金及附加   贷：应交税费-城建税

稳重的大象 追问

2020-01-09 16:15

19年的利润表我已经申报了，但是19年的附加税忘了计提，应该怎么办？

彩丽老师 解答

2020-01-09 16:20

现在还在申报期，没有更正申报财务报表

稳重的大象 追问

2020-01-09 16:25

但是所得税我已经申报交过钱了，重新填利润有变化了，企业所得税不是要改了吗

彩丽老师 解答

2020-01-09 16:26

是的，企业所得税有变化，都要一起改

稳重的大象 追问

2020-01-09 16:39

为什么利润表没法更正呢。

彩丽老师 解答

2020-01-09 16:42

你点击不了更正申报吗？有什么提示消息？

稳重的大象 追问

2020-01-09 16:46

更正里面不显示资产跟利润这两项

彩丽老师 解答

2020-01-09 16:52

这个是要更正财务报表，不是更正税种申报表，你在网站上找一下呢

彩丽老师 解答

2020-01-10 12:59

希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快