老师 我11月进项大于销项 进项和销项转入 转出未交增值税 后还需要再转入未交增值税里面吗

郭老师 解答

2020-01-12 21:38

表示留底，不是多交

平安喜乐 追问

2020-01-12 21:39

那我本月只有销项   分录要怎么做呢

郭老师 解答

2020-01-12 21:42

借销项
贷转出未交增值税
借转出未交增值税贷未交增值税

平安喜乐 追问

2020-01-12 21:50

那借转出未交增值税   贷未交增值税     是销项的税额    还是减留抵税额后的税额呢

郭老师 解答

2020-01-12 21:51

销项-留底的，

平安喜乐 追问

2020-01-12 21:55

好的   谢谢郭老师了

郭老师 解答

2020-01-12 22:00

不用客气的，

平安喜乐 追问

2020-01-12 22:05

老师     能帮看一下   我这个凭证做的对不对     是不是还有一步没做呀     因为我的12月资产负债表上不平

郭老师 解答

2020-01-12 22:16

全了
你看下差额多少

平安喜乐 追问

2020-01-12 22:17

就是差1370.75

平安喜乐 追问

2020-01-12 22:19

上月留底的是2953.88

郭老师 解答

2020-01-12 22:19

截图科目余额表和资产负债表