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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-01-13 11:00
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借：应交税费--应交所得税贷：银行存款借：所得税费用贷：应交税费--应交所得税 这个凭证是当年计提所得税的凭证吧？
答： 借：所得税费用 贷：应交税费--应交所得税。是的
所得税预交10-12月，这笔预交所得税费用，是做在12月的凭证里，还是2020年1月凭证里？
答： 您好 计提的所得税放在12月份
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
缴纳去年的企业所得税的银行扣款凭证，做的借：所得税费用，贷：应交税费-应交所得税，借：本年利润，贷：所得税费用，借：应交税费-应交所得税，贷：银行存款，这样对不对呀
答： 您好！对的。
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我在第四季度所得税季报的时候产生了所得税，我应该在12月份做一张计提所得税费用的凭证，借记所得税费用，贷记应交税费——应交所得税，对吗？
房产企业未确认收入，但按预收款预交所得税，我的账务处理：借 所得税费用 贷： 应交税费－应交企业所得税 ； 借： 递延所得税费用 贷： 所得税费用 对吗？如不对请纠正。
我们去年的所得税忘计提了缴纳时：借：应交税费—应交所得税贷：银行存款计提时：借：所得税费用贷：应交税费—应交所得税结转时：借：本年利润贷：所得税费用 ，在今年如果做凭证，就不用调了吧？
如果借:所得税费用,贷:应交税费应交所得税,借:所得税费用，贷:递延所得税负债，那所得税费用不就等于所得税费用科目金额吗？为什么还要说所得税费用等于当期应交应交所得税➕ 递延所得税？
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