老师，请教一下，我上月的应收款，这个月发现发票开错了，这个月重新开，同时收到货款，也就是上月的应收款 ，这个应该怎么做分录？

请问，上月的应收款，这月发现发票开错了，本月红冲，重新开具正确发票，同时这个月也收到了货款，应该怎么做分录？

答： 先红字冲销上月凭证，再蓝字凭证。收货款时冲销应收款

老师，请教一下，我上月的应收款，这个月发现发票开错了，这个月重新开，同时收到货款，也就是上月的应收款 ，这个应该怎么做分录？

答： 你好！上个月发票你冲红了吗？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

上月做了一个凭证，客户名称发票开错了，然后这月把之前票开了负数，又重新开了正确的发票，做账是这样做的，如果合并，这样做分录对嘛？

答： 分录没有问题，这种最好是分开来做比较容易体现你的业务处理，方便你今后查账