老师，为什么我的资产负债表里的应付职工薪酬和应交税费出现负数

拉长的铃铛 追问

2020-01-15 13:36

工资计提了啊，之前没计提时候还不是负数，应交税费是销项大于进项

bamboo老师 解答

2020-01-15 13:37

您把应付职工薪酬科目明细表截图 我看看
应交税费科目余额表给我看看

拉长的铃铛 追问

2020-01-15 13:39

啊？什么意思，我是都记在凭证里

拉长的铃铛 追问

2020-01-15 13:43

bamboo老师 解答

2020-01-15 13:48

您应交税费-进项税额大于了销项啊 是一万九千多

拉长的铃铛 追问

2020-01-15 13:49

但是实际上并没有啊，那我现在是不是要去查看我的凭证啊

拉长的铃铛 追问

2020-01-15 13:58

拉长的铃铛 追问

2020-01-15 13:58

这是进项税额，基本都差不多啊

bamboo老师 解答

2020-01-15 14:23

您科目余额表上进项税额是19389.06

拉长的铃铛 追问

2020-01-15 14:37

那多出这4000多是什么情况，我也是找遍了原因

bamboo老师 解答

2020-01-15 14:41

您进项税额认证抵扣的跟入账的进项税额有没有逐笔核对