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汪晨老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2020-01-15 16:02

你好，计提单位缴纳部分  借  管理费用-社保  贷  应付职工薪酬-社保
计提个人缴纳部分   借  应付职工薪酬 -工资  贷  其他应收款/其他应付款-社保

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按下面图片做账就可以。
2019-01-02 09:50:51
你好 当月的社保当月就需要做计提的
2019-01-04 15:46:34
你好 先计提 计提单位社保：借管理费用-单位部分社保贷应付职工薪酬-单位部分社保缴纳社保：借应付职工薪酬-单位部分社保其他应收款-个人部分社保 贷银行存款 ； 到时一起扣两个月社保就行了
2020-01-10 12:04:30
你好，如果计提没问题，正常做账，到2月份补扣以后就应该平了。
2019-08-16 10:56:31
就延续之前的处理，不做计提分录，缴纳时直接做分录就可以了。 借：管理费用等--社保费 贷：银行存款
2018-10-25 09:52:41
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