#提问#现在是1月，发现12月凭证做错了要怎么冲销？比如原本正确的分录为借销售费用差旅费借应交税费进项税额贷银行存款，可是因为已经跨年度，我是不是应该借以前年度损益，贷银行存款？那个应交税费进项税额的要改成什么科目？

飘 追问

2020-01-17 14:47

也就是说我可以借以前年度损益，借应交税费进项税额，贷银行存款，是吗？

耿老师 解答

2020-01-17 14:48

你好，是的，可以这样处理。

飘 追问

2020-01-17 14:48

好的，谢谢老师

耿老师 解答

2020-01-17 14:49

不客气欢迎下次提问