送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-01-21 21:37

你好,一般是这样,计提时,借管理费用--工资,贷应付职工薪酬--工资,实发时,借应付职工薪酬--工资,贷银行存款,其他应付款--个人社保费23790,其他应付款--个人公积金76230

师范生 追问

2020-01-21 21:40

初级课程,两位老师都按课件图片讲的,不理解,您能解释一下吗

庄老师 解答

2020-01-21 21:48

你好,其实他是分开做分录,实发时,借应付职工薪酬--工资,贷银行存款,个人社保,公积金,借应付职工薪酬--工资,贷其他应付款--个人社保费23790,其他应付款--个人公积金76230

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相关问题讨论
你好,是可以这样设置明细科目的 
2021-12-27 10:48:12
您好,您这样改也是可以的
2020-07-08 17:07:51
您好 计提的社保费,科目是应付薪酬-社会保险费
2019-06-19 10:57:29
您好!可以的。
2017-03-21 16:04:48
你好;  你去看看 具体是哪个科目的余额; 如果是  贷方的余额还是借方的余额;这样好判断   
2021-12-06 14:35:52
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