送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-02-03 11:37

那做其他应付款,之前先垫付后续报销做的其他应付款,之前她先垫付的报销费用2000元  这个之前做借xx费用 贷其他应付款吗?

海鸥 追问

2020-02-03 12:30

我还没做呢,都是一个月内发生的。如果之前报销费用记账了就其他应付款,要没做,就其他应收款,是这样理解吗?

maize老师 解答

2020-02-03 12:31

这个问题不大,你做其他应收款,那这个证明报销再后面了

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那做其他应付款,之前先垫付后续报销做的其他应付款,之前她先垫付的报销费用2000元 这个之前做借xx费用 贷其他应付款吗?
2020-02-03 11:37:54
如果计提了,借;其他应付款-利息科目 贷;银行存款 如果没有计提 借;财务费用 贷;银行存款
2016-06-13 16:55:54
不是根据备注编制分录,具体是什么原因导致的转款?
2017-12-09 16:07:37
您好!首先搞清楚差额是不是就是存到其他银行里面的,如果是的话内帐可以冲,但是要在摘要上面写明是存到其他银行上面去了。
2016-08-17 09:23:23
现在可以调整,做成 借:其他应付款 贷:银行存款
2020-06-27 20:14:06
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