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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-02-05 12:34

是费用错吗，你这个错是哪里，是管理费用 和销售费用弄混吗，还是啥

Z2245667 追问

2020-02-05 12:35

是的，费用弄错了

maize老师 解答

2020-02-05 12:39

12月这个错吧，你这个账是12月错误吧，我看法是反结账进去修改，之后去税局财务报表更正改下利润表

Z2245667 追问

2020-02-05 12:45

好的，还有个问题，付了一年的房租，每个月的分录怎么做

maize老师 解答

2020-02-05 12:47

借预付账款贷其他应付款，按月做借管理费用 贷预付账款

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相关问题讨论
是费用错吗，你这个错是哪里，是管理费用 和销售费用弄混吗，还是啥
2020-02-05 12:34:11
你好，你可以计入管理费用-开办费
2019-10-12 08:46:17
你好 按部门来计提的。 这个是部门费用 按部门做的
2020-06-15 11:48:45
计入”其他应付款“科目处理，属于其他应付的工资
2017-08-28 19:37:13
您好，计提工资， 借：管理费用 （管理部门） 借：销售费用（销售部门） 借：生产成本（基本生产车间） 贷：应付职工薪酬-工资（管理部门） 贷：应付职工薪酬-工资（销售部门） 贷：应付职工薪酬-工资（基本生产车间） 发放管理部门工资， 借：应付职工薪酬-工资（管理部门） 贷：其他应付款-个人社保公积金 贷：应交税费-应交个人所得税 贷：银行存款 发放销售部门和基本生产车间工资的凭证同上
2020-06-03 20:37:09
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