老师，请问一下！ 2019年每个月对医保进行 计提时做账科目是（借：管理费用；贷：其他应付款），付款时做账科目（借：管理费用；贷：银行存款）。 导致其他应付款需要支付的金额每个月都在增加，实际上我已经支付了。。 这样的错账2019年每个月都有，2020年1月我应该如何进行调账？

Komorebi 追问

2020-02-10 16:21

老师你好，这个是只能通过以前年度损益调整吗？

暖暖老师 解答

2020-02-10 16:22

是的，管理费用是损益类科目的

Komorebi 追问

2020-02-10 16:24

老师，那我是只做这一笔账就可以把其他应付款调平吗？还需要别的操作吗？

暖暖老师 解答

2020-02-10 16:24

再把以前年度科目的余额转入利润分配就可以

Komorebi 追问

2020-02-10 16:26

是录完分录最后一笔结转损益吗？

暖暖老师 解答

2020-02-10 16:27

是的，你说的非常正确的

Komorebi 追问

2020-02-10 16:30

好的呢，谢谢暖暖老师

Komorebi 追问

2020-02-10 16:30

老师，我能直接问下别的问题吗？

暖暖老师 解答

2020-02-10 16:31

新问题需要从新提问的

Komorebi 追问

2020-02-10 16:33

好的，谢谢☺

暖暖老师 解答

2020-02-10 16:34

不客气，特殊时期保护好自己的安全

Komorebi 追问

2020-02-10 16:35

嗯嗯，老师也要保护好自己的安全噢

暖暖老师 解答

2020-02-10 16:35

不客气，麻烦给予五星好评