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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2020-02-11 11:17

金额不大的话，直接计入为费用，借：XX费用  贷：应付职工薪酬—社保/公积金

琴 追问

2020-02-11 11:22

就是说直接做今年的费用是吗，那所得税汇算要做吗？

辜老师 解答

2020-02-11 11:22

所得税汇算清缴就可以作为今年的费用

琴 追问

2020-02-11 11:24

那他12月份工资也是这样做的，也做到今年的费用是吗？汇算不管

辜老师 解答

2020-02-11 11:25

是的，每年都是这样，是可以的

琴 追问

2020-02-11 11:28

那我今年开始做帐，把他都计提进去也可以是吧？包括2020年12月工资，社保，公积金。

辜老师 解答

2020-02-11 11:28

是的，这样是可以的 额

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相关问题讨论
金额不大的话，直接计入为费用，借：XX费用 贷：应付职工薪酬—社保/公积金
2020-02-11 11:17:16
你好 补做账 借管理费用-单位部分公积金贷应付职工薪酬-单位部分公积金 交纳：借应付职工薪酬-单位部分公积金 其他应收款-个人部分公积金贷银行存款
2019-10-16 10:38:58
不是这样的 流程是这样的 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
2019-11-07 16:16:13
在计提工资时： 借：管理费用、生产成本等 贷：应付职工薪酬－工资 应付职工薪酬－社保基金 发放工资： 借：应付职工薪酬－工资 贷：银行存款 借：应付职工薪酬－社保基金 贷：其他应收款（代扣社保等） 缴纳社保时： 借： 其他应收款（代扣社保等） 贷：银行存款 计提时后面只需要附职工工资表及代扣明细表就行了，属于自制类型的原始凭证。 缴纳时，会有社保收缴单位给你们开具的相应的收款收据及银行缴款单作为原始凭证即可。
2016-02-21 15:30:26
看下面这个图，看下面这个图做
2019-10-31 09:06:55
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