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工资社保公积金还有个税每月如何做账？社保全部公司承担，每月必须先计提再做缴款吗？公司之前的帐在代理记账那我看他们只每个月计提工资其余的都直接入账了，有没有影响？
典雅的火龙果
于2022-04-08 12:50 发布 645次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2022-04-08 12:55
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工资社保公积金还有个税每月如何做账？社保全部公司承担，每月必须先计提再做缴款吗？公司之前的帐在代理记账那我看他们只每个月计提工资其余的都直接入账了，有没有影响？
答： 借管理费用工资 贷应付职工薪酬，工资 借应付职工薪酬社保 贷，应付职工薪酬社保 借应付职工薪酬社保 贷银行存款 个人负担的那一部分，不允许抵扣所得税 借应付职工薪酬工资， 贷银行存款、 应交税费、个税
这是我们企业代理记账会计做的关于工资社保公积金的账，做的是不是有问题，还是我没理解，每月就两笔账，一笔计提工资社保公积金，一笔结转损益，在就没了，每月都一样，可是我们是当月工资当月发放，当月社保和公积金也是当月发放，也就是偶尔公积金不是每月按时缴纳可能得隔几月一起缴纳
答： 同学您好，代理记账都是这样的哦
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
10月份我计提工资时对员工的公积金计提了2400元（总金额4800元，公司承担一半），后11月补扣10月公积金时就增加了2个人，银行就扣的5400元，员工部分就是2700元，与2400比较就增加了300元，请问这300元我该怎么做账务处理呢
答： 借：其他应收款300贷：银行存款300；借：应付职工薪酬300贷：其他应收款300
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