送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-02-12 20:45

我好,同学。
你如果当期不认证,就是 这样处理的。是的

九剑 追问

2020-02-12 20:47

那待抵扣进项税分录怎么用?

陈诗晗老师 解答

2020-02-12 20:47

待抵扣,是你认证了当期不抵扣。就用待抵扣

九剑 追问

2020-02-12 20:49

那借贷分录怎么写?

陈诗晗老师 解答

2020-02-12 20:49

借 应交税费-待抵扣税额
贷 应交税费-待认证税额

九剑 追问

2020-02-12 21:17

是待认证转待抵扣,贷抵扣转进项税额吗?

陈诗晗老师 解答

2020-02-12 21:18

是的,可以这样理解,同学

上传图片  
相关问题讨论
同学你好,收到退税的分录是 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),没有借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2022-05-09 21:20:52
你好!你如果是用于不动产的就要分2年抵扣。不是不动产的可以一次抵扣
2018-11-28 10:25:14
同学你好 这个可以的
2022-09-19 16:26:52
您好 写第一笔分录就好了
2019-11-24 10:12:11
你好,“应交税费”为负债类科目,贷方为负债增加(应交税费增加),借方为负责减少(应交税费减少)。
2019-03-03 21:43:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...