一月份有张发票退回供应商重新开了，怎么做分录？ 当时是小规模，未认证，但已经入帐了，

一月份有张发票退回供应商重新开了，怎么做分录？当时是小规模，未认证，但已经入帐了，

答： 借；应付账款等科目 贷；原材料等科目

我司欠供应商20000元，发票已收到（20000元），现和供应商协商只付10000就算清偿了所有欠款，请问：1、需要将发票退回给供应商重开吗？2、如果不退回发票，应如何做分录？

答： 你好！可以退回也可以不退，自己商量。 借应付账款2 贷银行存款1 营业外收入1

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

问你一下，供应商开给一张专票，是小规模的，按说应该只应该接收普票，接受了会有什么后果？是必须退回去吗

答： 您好 小规模收普票,不然会产生滞留票 税局会让你作出说明的 最好退票换成普票.