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汪晨老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2020-02-16 12:20

你好，是的，要在当月的。

绿地 追问

2020-02-16 12:32

那开票当月一定要申报出口免税吗？

汪晨老师 解答

2020-02-16 12:33

你好，是的，当月申请免税的。

绿地 追问

2020-02-16 12:35

那发票开了，当月出口报关单没有怎么办？

汪晨老师 解答

2020-02-16 12:39

你好，这个没关系，先申请即可。

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相关问题讨论
那开票当月一定要申报出口免税吗？
2020-02-16 12:32:08
首先，你免税 是在增值税的附表免税项目填写后然后主表会生成相应数据。 进转出是在附表2填写
2019-09-18 12:45:49
是的 我内销一部分的钱可以用进项抵扣的吧
2020-06-09 20:29:19
你好 退税率和专票税率一样的不需要进项转出
2021-04-20 10:55:11
将本期已认证的增值税专用发票信息填入《增值税纳税申报表附列资料（本期进项税额明细）》的第三部分“待抵扣进项税额”中的“本期认证相符且本期未申报抵扣”。 如外贸企业前期已填入《增值税纳税申报表附列资料（本期进项税额明细）》的第三 部分“待抵扣进项税额”第24栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”里的进项税款对应的 货物最终改为内销，那么应在该货物内销当月申报抵扣对应的进项税额，即必须在内销当月将有关进项税额由第24栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”转入第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣” 当单证收齐时，进项税额转出，按照出口收入与征退税率差计算，填列附表18行 增值税附表二18行，填的是本期出口收入*征退税率差 如果增值税表14行不等于附表二18行，那么免抵退税申报汇总表20行=增值税附表18行
2019-02-14 16:07:47
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