送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-02-16 18:35

借以前年度损益调整300
贷银行存款300

暖暖老师 解答

2020-02-16 18:35

借利润分配~未分配利润300
贷以前年度损益调整300

kun 追问

2020-02-16 18:36

就这样做?不走其他科目?

kun 追问

2020-02-16 18:37

那我2019年12月报表需要修改?

暖暖老师 解答

2020-02-16 18:38

就这样,不需要改19年的报表

kun 追问

2020-02-17 15:03

只要调账是吗?报表按之前的吗?那2020年1月报表的期初数不是会有差异吗?

暖暖老师 解答

2020-02-17 15:04

不需要修改19年的报表

kun 追问

2020-02-17 16:14

我1月资产负债表不平,就差300

暖暖老师 解答

2020-02-17 16:20

你结转以前年度了没有

kun 追问

2020-02-17 16:25

没有

暖暖老师 解答

2020-02-17 16:26

需要结转到利润分配才可以的

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