送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-02-17 09:04

收到材料,暂估入库,借:原材料  贷:暂估应付款
收到发票,冲减暂估,借:原材料  负数  贷:暂估应付款  负数
然后,借:原材料   应交税费—应交增值税—进项税  贷:应付账款

噜啦啦~~ 追问

2020-02-17 09:14

如果这种情况很多,那不是要冲减很多数据,工作量很大?

辜老师 解答

2020-02-17 09:16

你可以一次性暂估,然后收到多少发票,就冲减多少暂估
暂估应付款也可以分供应商核算

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收到材料,暂估入库,借:原材料 贷:暂估应付款 收到发票,冲减暂估,借:原材料 负数 贷:暂估应付款 负数 然后,借:原材料 应交税费—应交增值税—进项税 贷:应付账款
2020-02-17 09:04:29
你好,最好是收到款项再开具收据的
2016-12-12 11:16:01
那么只能算费用 借:管理费用---零星支出 贷:现金
2020-01-20 12:28:55
你好,可以先入应付账款暂估款,发票到了再冲减暂估。
2021-09-29 14:59:58
你好 这个实操是根据设定的实操业务来的。 你看题目是根据协议要求 是这样来的。所以就会先走应付账款来做
2019-12-16 17:04:36
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