这些费用她一开始说是物流公司帮生产公司做的，物流公司先垫钱了，后来生产公司归还这些费用。这样可以入工程施工吗

晓晓 追问

2020-02-18 10:08

有发票的前提下可以这样写分录？

朴老师 解答

2020-02-18 10:09

别人替你付的应该是其他应付款

晓晓 追问

2020-02-18 10:11

那借方用什么科目

朴老师 解答

2020-02-18 10:14

借方的科目是对的哦

晓晓 追问

2020-02-18 10:28

假设说物流公司帮生产公司垫付的这些费用不是归还给物流公司而是给到赵总那里，不是给到她支配的那个账户。要怎么写分录

朴老师 解答

2020-02-18 10:36

那他们有委托收款 的协议吗

晓晓 追问

2020-02-18 10:38

没有，因为这个生产公司和物流公司是同一个老板

朴老师 解答

2020-02-18 10:39

那也要有委托收款的协议

晓晓 追问

2020-02-18 10:57

补充委托协议之后怎么写分录

朴老师 解答

2020-02-18 11:03

你们计入费用就可以了，借管理费用贷银行

晓晓 追问

2020-02-18 11:37

我有点懵，我是作为物流公司做账财务，征地补偿费、钩机使用费和地磅建设费一开始说是物流公司帮生产公司做的，物流公司先垫钱了，后来生产公司归还这些费用。这些分录怎么写，我发的图片我感觉不对呢

晓晓 追问

2020-02-18 11:40

我这样做对吗

朴老师 解答

2020-02-18 11:40

物流运输公司是做借其他应收款贷银行

晓晓 追问

2020-02-18 11:44

那就是我第一次发你的图片分录不对是吧

朴老师 解答

2020-02-18 11:44

你开始没说清楚你是垫付的那一方

晓晓 追问

2020-02-18 11:47

好的，就以我红字写的分录为主吧

朴老师 解答

2020-02-18 11:48

嗯，然后按照正确的来填写

晓晓 追问

2020-02-18 12:05

现在我只针对物流公司的内账来说。因为前期的时候，总公司转有款到赵总的账上，然后赵总再转到物流公司支配也就是现在财务的卡上。然后也有情况是赵总需要用钱了，物流公司再转回去给他。因为赵总是物流公司的股东。有个问题，因为现在11月12月的内账都是通过私户的，现在已经开了对公账户。那到时候做内账的时候是不是也把公户的发生做进去？内外账字面的意思是知道了，但是到实际账务处理时要怎么区分？我的理解内账就是无论公户私户所有发生的都要做。外账的话是要面对税局的，所以除了公户的直接要反应出来，还有一些业务往来也是要看情况来决定做与不做的。

晓晓 追问

2020-02-18 12:06

分录1怎么写，分录2/3/4对吗，按照这个图来说

朴老师 解答

2020-02-18 12:07

内账是记录所有的业务的

朴老师 解答

2020-02-18 12:07

按照实际业务做账的

朴老师 解答

2020-02-18 12:07

你们是哪一方？垫付出去的总公司？