玲老师
职称： 会计师
2020-02-20 15:33
现在就是填认缴100万，实缴60万 答
把进项税转入营业外支出 答
你好，这种税务可以办理汇总缴纳，增值税分配税款，企业所得税汇总缴纳 答
没有那个了，只有一张纸，开户资料 答
*鉴证咨询服务*结算编制 ， 开具咨询类发票 不需要缴印花税 答
现在社保是当月扣缴的，那就是不用计提社保了？计提工资的时候，管理费用工资也是按实际发放金额计算，不用按应发合计金额计算了？
答： 当月缴纳 社保也需要计提，计提工资，需要实发+个人承担的个税+社保(不过社保单独计提了）
老师，计提社保的分录（单位和个人的），以及支付的分录（单位和个人的）
答： 您好！首先在发放工资的时候计提个人应该负担的部分，借：应付职工薪酬——工资 贷：银行存款/现金 应交税金——个人所得税 其他应付款——社会保险(个人负担部分) 然后支付个人的部分时候借：其他应付款--社会保险(个人负担部分) 贷：银行存款 企业负担部分计提的时候： 借：管理费用——社会保险(企业负担部分) 贷：其他应付款——社会保险(企业负担部分) 缴纳时： 借：其他应付款--社会保险(企业负担部分) 贷：银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，7月份交了7.8两个月社保，2个月费用在一张发票上，请问需要计提吗？具体怎么做分录？谢谢
答： 你好！如果是外账7、8月属于一个季度不影响所得税作在一起就好，如果是内帐牵扯考核8月份相关数据不要做到费用里可以做到预付账款或其他应收款名下过度。8月份再转入费用。
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