报表填的发票认证未抵扣，需要供应商开红字发票，请问次月报表可以进项税额转出吗？谢谢

报表填的发票认证未抵扣，需要供应商开红字发票，请问次月报表可以进项税额转出吗？谢谢

答： 需要看这个蓝字发票在哪里，

收到的发票进行抵扣勾选了，实际应该退税勾选，想让供应商重新开红字发票进行退税勾选，当时发票报表填在本期认证相符且本期未申报抵扣，请问我们开红字发票申请单选已抵扣还是未抵扣？谢谢

答： 你好，已经抵扣的就选择已抵扣

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

你好老师！情况是这样的：1月份申报纳税，在认证发票的时候，把有效税额理解成一张发票可以分次抵扣，有效税额那里就填了本次需要认证的金额，把这张发票认证了，但是这张发票剩有部分税额未抵扣的，一月申报纳税已扣款！三月和供应商那边沟通可以帮忙全额红冲再开蓝字，我这边（购买方申请～已抵扣）申请红字信息表，供应商那边全额红冲开蓝字。三月份纳税申报表的时候申报表自动把全额的税额进行进项税额转出了（正负冲销税额了），请问老师这张发票还有剩余未抵扣部分的税额还能进行抵扣吗

答： 没有全部红冲的话剩余的可以抵扣的