我是开票方上个月开了一张专用发票，这个月退回来了，未认证抵扣的，跨月了不能作废，开了红字增值税专用发票，请问怎么报税？要将需作本期进项税金转出的税额填入申报表附表二“20”栏次 的红字专用发票信息注明的进项税额，还是在哪个栏次填写？是填负数吗？请问什么填写

什么情况，要开增值税专用发票红字发票？增值税普通发票有红字发票吗？？专用发票的红字发票，可以作废吗？

答： 您好！一般是跨月了，但是发现发票开错或者要退货等情况的时候。增值税普通发票也有红字的。一般红字发票是根据蓝字发票开的，正常是不作废的。但是如果你红字又开错了的话，就建议你咨询下管理员，看他有什么要求。

老师，我单位是购货方，发票已经抵扣。发票有问题，需要冲红票重开。11月份我单位开具红字增值税专用发票信息表，供方12月份开出红字发票和正确发票。在11月份的纳税申报中，需要在红字专用发票信息表注明的进项税额中填写，对吗？12月份的申报表中红字发票怎么处理呢？

答： 你和，在11月也就是12月初申报时做进项税额转出，。12月就不用再申报了

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我是开票方上个月开了一张专用发票，这个月退回来了，未认证抵扣的，跨月了不能作废，开了红字增值税专用发票，请问怎么报税？要将需作本期进项税金转出的税额填入申报表附表二“20”栏次 的红字专用发票信息注明的进项税额，还是在哪个栏次填写？是填负数吗？请问什么填写

答： 你好，不是在进项转出填入的，在开票系统开具红字发票，申报系统的收入是从开票系统导入过来，金额会减去红字发票的金额数的