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送心意

玲老师

职称： 会计师

2020-02-26 20:50

你好， 实际是什么情况 ？ 交的税款对吗  ？

玻璃心 追问

2020-02-26 20:55

税款对的，只是忘记结转进项税和销项税到未交增值税里了，现在有办法补救吗？

玲老师 解答

2020-02-26 21:01

那你就把结转的分录补记上就可以了

玻璃心 追问

2020-02-26 21:06

会影响什么数据吗？比如今年年初的数据

玲老师 解答

2020-02-26 21:07

不会 你只是科目没有结转平，

玻璃心 追问

2020-02-26 21:07

这个补上是指在12月份做凭证，还是做进1月份的凭证里呢？

玻璃心 追问

2020-02-26 21:13

老师。请问这个补在12月份的凭证里，还是直接做在1月份里？去年的科目不平有问题吗

玲老师 解答

2020-02-26 21:26

你好，你要是能结到12月就补到12月，科目应是平的。

玻璃心 追问

2020-02-26 21:47

补进12月份里面的话，12月份的报表数据有影响吗？

玲老师 解答

2020-02-26 21:51

正常不影响报表数据的，

玻璃心 追问

2020-02-26 21:55

那对1月份的初始数据有影响吗？是不是1月份暂时不要结账

玻璃心 追问

2020-02-26 21:59

好像现在12月份的不能改了，那我在今年1月份补结账可以吗。有关系吗

玲老师 解答

2020-02-26 22:12

可以的，没有关系的，

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相关问题讨论
您好，这个是需要的哈
2022-01-11 21:12:10
同学你好，是需要手动结转的；
2021-10-06 11:05:56
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借：应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账； 2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2020-08-04 21:14:25
可以的，这个是可以的，
2020-07-30 10:56:00
你好， 实际是什么情况 ？ 交的税款对吗 ？
2020-02-26 20:50:38
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