老师，我发现19奶奶12月份忘记结转进项税和销项税了，现在可以改了吗

玻璃心 追问

2020-02-26 20:55

税款对的，只是忘记结转进项税和销项税到未交增值税里了，现在有办法补救吗？

玲老师 解答

2020-02-26 21:01

那你就把结转的分录补记上就可以了

玻璃心 追问

2020-02-26 21:06

会影响什么数据吗？比如今年年初的数据

玲老师 解答

2020-02-26 21:07

不会 你只是科目没有结转平，

玻璃心 追问

2020-02-26 21:07

这个补上是指在12月份做凭证，还是做进1月份的凭证里呢？

玻璃心 追问

2020-02-26 21:13

老师。请问这个补在12月份的凭证里，还是直接做在1月份里？去年的科目不平有问题吗

玲老师 解答

2020-02-26 21:26

你好，你要是能结到12月就补到12月，科目应是平的。

玻璃心 追问

2020-02-26 21:47

补进12月份里面的话，12月份的报表数据有影响吗？

玲老师 解答

2020-02-26 21:51

正常不影响报表数据的，

玻璃心 追问

2020-02-26 21:55

那对1月份的初始数据有影响吗？是不是1月份暂时不要结账

玻璃心 追问

2020-02-26 21:59

好像现在12月份的不能改了，那我在今年1月份补结账可以吗。有关系吗

玲老师 解答

2020-02-26 22:12

可以的，没有关系的，