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立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-10-06 11:05

同学你好，是需要手动结转的；

萝月 追问

2021-10-06 16:08

结转后账不平，是哪里出问题了

立红老师 解答

2021-10-06 16:08

同学你好，是哪个账不平

萝月 追问

2021-10-06 16:16

这是结转分录

立红老师 解答

2021-10-06 16:21

同学你好、
结转的分录是
借，应交税费一应增一销项
贷，应交税费一应增一进项
贷，应交税费一应增一转出未交增值税


借，应交税费一应增一转出未交增值税
贷，应交税费一未交增值税

萝月 追问

2021-10-06 16:43

这样子的，怎么还呢老师

萝月 追问

2021-10-06 16:44

这样子的，怎么还改呢老师

立红老师 解答

2021-10-06 16:44

同学你好，应是按上面分录 做的；现在是哪个账不平

萝月 追问

2021-10-06 16:55

资产负债表不平，相差的刚好是进项和销项的差

立红老师 解答

2021-10-06 17:17

同学你好，是报表中其他流动资产没有取到数，需要咨询软件客服修改报表公式；

萝月 追问

2021-10-06 17:19

应交税费没取到数吗

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相关问题讨论
您好，这个是需要的哈
2022-01-11 21:12:10
同学你好，是需要手动结转的；
2021-10-06 11:05:56
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借：应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账； 2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2020-08-04 21:14:25
可以的，这个是可以的，
2020-07-30 10:56:00
你好， 实际是什么情况 ？ 交的税款对吗 ？
2020-02-26 20:50:38
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