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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-07-30 10:56

可以的，这个是可以的，

向上走 追问

2020-07-30 15:04

老师，现在就没有留底税额这个分录了对吗？就直接在转出未交增值税吗？

maize老师 解答

2020-07-30 15:12

是的，是的，是的，是的，

maize老师 解答

2020-07-30 15:12

实务中是不做留底税额这个

向上走 追问

2020-07-30 15:15

我看了我们这边，之前财务做了留底税额这一块，怎么办呢？

maize老师 解答

2020-07-30 15:22

你不用这个就可以这个，

向上走 追问

2020-07-30 15:27

老师，之前遗留下来的，之前的留底税额里面也还有数据，现在我全部转在转出未交增值税这个里面，就与申报表里面的留底金额对应不上。

maize老师 解答

2020-07-30 15:32

那这个之前留底税额和申报表对的上吗，

向上走 追问

2020-07-30 15:32

也对不上。

maize老师 解答

2020-07-30 15:46

....那需要去查下，不想查你直接转利润分配未分配利润下面吧 ，

向上走 追问

2020-07-30 15:57

直接全部转，然后与报表对齐就可以是吗？

maize老师 解答

2020-07-30 16:04

是，和报表差额转这个未分配利润下面，

向上走 追问

2020-07-30 16:08

这样没有影响吗？税务方面。

maize老师 解答

2020-07-30 16:19

你不少交税不会有影响

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相关问题讨论
您好，这个是需要的哈
2022-01-11 21:12:10
同学你好，是需要手动结转的；
2021-10-06 11:05:56
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借：应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账； 2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2020-08-04 21:14:25
可以的，这个是可以的，
2020-07-30 10:56:00
你好， 实际是什么情况 ？ 交的税款对吗 ？
2020-02-26 20:50:38
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