想问一下我们的其他应收和其他应付是不是金额太大了 该怎么调整呢

5fsshz 追问

2020-03-02 10:58

主要去年年底有付给老板的差旅费1000多万 实际上就是给老板的钱

老师 这个怎么处理

maize老师 解答

2020-03-02 10:59

差旅费？？没有发票吗，做借款？这个没有冲掉？

5fsshz 追问

2020-03-02 11:12

没有 就是给老板的钱 放到其他应收款了

maize老师 解答

2020-03-02 11:16

那只能这样，需要老板还回来，要不就有差旅费发票冲掉这个才可以，

5fsshz 追问

2020-03-02 11:39

这个相当于年底给老板的分红，还不回来了[汗]，能和其他应付款-老板 冲销吗

maize老师 解答

2020-03-02 11:44

可以按这个冲掉，这个，