老师，补计提以前年度的税费和税金及附加怎么做分录呢

潇洒的唇膏 追问

2020-03-03 11:13

未交增值税，所得税

郭老师 解答

2020-03-03 11:15

借应交税费应交增值税转出未交增值税。贷未交增值税。

郭老师 解答

2020-03-03 11:16

借以前年度损益调整贷应交税费
借利润分配贷，以前年度损益调整，这个是所得税的。

潇洒的唇膏 追问

2020-03-03 11:17

明白了，谢谢老师

郭老师 解答

2020-03-03 11:19

不用客气的。