送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-03 15:03

你好 可以的 你要走以前年度损益调整来冲   借应交税费贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润

katlyn 追问

2020-03-03 15:04

计提的企业所得税是278.78,如果企业所得年报已经申报的话。1月这样调整是可以的吗

meizi老师 解答

2020-03-03 15:05

你好 是的 可以调整过来的

katlyn 追问

2020-03-03 15:06

就在账上可以调整就行了对吧

meizi老师 解答

2020-03-03 15:07

嗯是的调整你的分录

katlyn 追问

2020-03-03 15:09

就在1月调整账上的话,企业所得年报申报了填了那个计提所得税的数据,就等于后面报20年的企业所得税年报的时候这个数据就调整了是吗

meizi老师 解答

2020-03-03 15:10

你好 是的  到时自己调整下

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您好,是需要的,借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税贷银行存款,假如用以前年度损益调整的话,还需要结转,借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
2020-05-31 20:17:28
借:所得税费用贷:应交税费-应交企业所得税   交税款时   借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
2019-07-17 10:59:20
你好,计提:借:所得税费用贷:应交税费--应交个人所得税缴纳:借:应交税费--应交个人所得税贷:银行存款
2018-06-12 20:24:13
你好 可以的 你要走以前年度损益调整来冲 借应交税费贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润
2020-03-03 15:03:52
你好 借所得税 贷应交税费-应交所得税 借应交税费-应交所得税 贷银行存款
2020-02-18 15:59:25
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