出口退税的进项税抵扣了，未申报，有没有规定什么时候做进项税额转出。怎么冲红。

李玲 追问

2020-03-03 17:42

知道不能抵扣但是忘了。

李玲 追问

2020-03-03 17:42

解决方法有吗。不是在当月。

暖暖老师 解答

2020-03-03 17:43

那你这个月就转出来

李玲 追问

2020-03-03 17:44

有没有规定什么转出呢。

李玲 追问

2020-03-03 17:44

有没有规定一定要什么时候转出呢。

暖暖老师 解答

2020-03-03 17:44

当月不能抵扣的需要转出，当月没赚的你需要次月转出，数字才对的上

李玲 追问

2020-03-03 18:27

隔了2个月这样会有影响吗？

暖暖老师 解答

2020-03-03 18:28

不能跨年度就可以的

李玲 追问

2020-03-03 18:28

跨年度有什么影响吗？

李玲 追问

2020-03-03 18:29

刚好是跨年一个月呢。

暖暖老师 解答

2020-03-03 18:30

跨年度就不行了，从新的一年申报表的数据清零了都

李玲 追问

2020-03-03 18:38

就不能申报退税了

暖暖老师 解答

2020-03-03 18:43

是的，就不可以退税了

李玲 追问

2020-03-03 18:44

晚转出会影响交税的然后滞纳金吗。

暖暖老师 解答

2020-03-03 18:46

只要在税务局查到前自己申报不会有滞纳金

暖暖老师 解答

2020-03-03 18:47

但是可能让你写晚了的原因