请问付款给一供应商是采购一次就付一次款，款是清的，但是供应商开票是一次开完，这次多开了票，造 成账面不平，账上显示欠款，实际是平的，请问我们这边要怎么做啊

邹老师 解答

2016-05-03 11:55

这个就看你们之间是怎么约定开票，付款情况的
借；原材料等科目    应交税费-应交增值税（进项税额）     贷；应付账款等科目
支付了就冲销应付账款   借；应付账款    贷；银行存款

邹老师 解答

2016-05-03 16:20

有的时候要开负数发票也是没办法的，不开会造成以前的发票开具，付款与约定的有差异