老师 我现在想新建账套，现金和银行有期初余额其他都没有？我用快账软件该如何建账？

沫·念???? 追问

2020-03-04 22:45

但是我录取了期初余额，最后资产负债表不平？该怎么解决？

文老师 解答

2020-03-04 22:54

那您这钱是哪里来的

沫·念???? 追问

2020-03-04 23:36

公司重新划分，剩余的钱

文老师 解答

2020-03-04 23:44

是算投资收益分来的吗，那您就放在未分配利润里面

沫·念???? 追问

2020-03-05 00:07

是不是在负债表中把这笔资产加未分配利润期初和期末余额中，但是利润表这么改？

沫·念???? 追问

2020-03-05 00:41

老师 公司之前有项目，后来股东增加，之前的业务和股东变更后业务划分开，从这个月重新开始计算，之前业务也不在核算，但是银行和库存现金有一部分剩余还是继续使用，所以我建账的时候把期初余额的库存现金和银行存款登记了，但是月末报表不平。后续每个月都不平，

文老师 解答

2020-03-05 16:45

利润表不需要改，您的期初就只有现金，银行和未分配利润，利润表是空的

沫·念???? 追问

2020-03-05 16:47

这样每个月的负债表就都需要更改一下负债表对吗？利润表不用变吧

文老师 解答

2020-03-05 20:07

您期初有了就可以了，以后每月正常入账就可以