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小惑老师

职称： 税务师,中级会计师

2020-03-05 09:02

你好，负数发票不用勾选的。直接进项转出即可

静茹 追问

2020-03-05 09:03

那在进项税额转出栏是填负数还是正数？

小惑老师 解答

2020-03-05 10:14

进项税额转出栏填写正数

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相关问题讨论
之前认证了吗？在附表二进项转出
2019-04-01 13:39:11
你好，计入附表二的进项税额栏次 进项税额按正数进项发票减去负数进项发票税额填写 是进项税额负数，不是进项税额转出
2018-09-11 08:33:26
你好，之前认证了吗？如果是的话，附表二二十行里面填写进项转出就行。这个不用勾选。
2024-04-11 09:41:27
你好，负数发票不用勾选的。直接进项转出即可
2020-03-05 09:02:03
开的红字发票增值税申报表进项税额填负数。拓展知识：进项税额填负数，是指购方可以从销售方减免税款，增值税申报表上运用时，购方可以从自己缴纳的增值税中，减少相应的税款。应用案例：假设某公司购入产品A，金额为10000元，A产品的税率为3%，则该公司向购买方缴纳300元的增值税，而购方提供了发票为红字，则该公司的增值税申报表上的进项税额应为-300元。
2023-02-28 16:07:07
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