上月计提生育金不用交那我只要相同分录做负数就可以吗

悠悠 追问

2020-03-08 11:15

但为什么科目余额表不平

悠悠 追问

2020-03-08 11:15

是怎么回事

小叶老师 解答

2020-03-08 11:16

查下你上个月生育金的余额多少，按计提多少冲多少

悠悠 追问

2020-03-08 11:23

我知道但是科目余额宝不平，是因为还没结转吗

小叶老师 解答

2020-03-08 11:26

你把科目余额表截图发一下，是哪个不平？

悠悠 追问

2020-03-08 11:27

我发了就是上面那个

小叶老师 解答

2020-03-08 11:30

只看到记账凭证哦？科目余额表月份有无选择期初到当月的数，另外有没有在“包含未记账“一栏打勾？

悠悠 追问

2020-03-08 11:39

都选了，而且上月也计提了，和没结转有关系吗。科目余额表黄色的就是

小叶老师 解答

2020-03-08 11:44

你选的是管理费用的科目余额么？如果是的话，你在本月结转损益后数就平了

悠悠 追问

2020-03-08 11:45

嗯，是的。我应该选哪个科目才是正确答

小叶老师 解答

2020-03-08 11:47

选应付职工薪酬-生育金的科目余额，如果日常对余额有疑问，直接查看明细账看下是哪错了

悠悠 追问

2020-03-08 11:50

哦，谢谢。平时如果计提不准确，可以交款后不提吗或者直接不提可以吗

小叶老师 解答

2020-03-08 11:51

如果计提不准，也可以交款后补提，影响不大

悠悠 追问

2020-03-08 15:18

还想问下，看账是否做对，选择科目余额表，然后现在主营业务收入至所得税这个科目吗

悠悠 追问

2020-03-08 15:18

选择

小叶老师 解答

2020-03-08 15:19

科目余额表从银行到损益全部显示出来，至明细项

悠悠 追问

2020-03-08 15:23

是这样吗，有余额是不对吗

小叶老师 解答

2020-03-08 15:26

有余额不是不对，要逐笔看，就像损益期末无余额，那是不是有结转损益，其他的余额要验证准确性，比如银行余额跟对账单是否对上等等

悠悠 追问

2020-03-08 15:35

现在看了下余额表就是社保中有余额，按道理每个月提好，然后交，应该没有的对吧

小叶老师 解答

2020-03-08 15:36

你如果是当月计提当月交没有，如果是当月交欠月扣员工的那就有