老师，我把上月计提的工资全部按照之前的分录做成负数就可以了

周莎 追问

2022-11-22 11:25

我们是上月计提，下月应付，上个月工资和社保都是暂估的，所以我想把之前的分录数据做成负数，然后从新计提，然后发放，这样可以吗，请问下老师

郭老师 解答

2022-11-22 11:26

可以的，可以这么做。

周莎 追问

2022-11-22 11:28

就是把金额直接做成负的就可以了嘛，还是做成反的

郭老师 解答

2022-11-22 11:29

之前的分录不变，金额是负数。

周莎 追问

2022-11-22 11:36

好的，谢谢老师，十分感谢

郭老师 解答

2022-11-22 11:38

不用客气，工作愉快。