老师由于之前和股东分家！应该给她的酒和借给她的酒合计如图所示675925，结果当时计算错误！算成658025差额17900，他后期补给我们17900元！但是她又和我们公司这扯那扯乱七八糟的我们欠她的款一起算！而那些账有点小乱！最终只需要补给我们13285.这笔钱已经打给我们了！但是她这样一搞我都不知道会计分录该怎么写！我这个借给她的酒金额借:其他应收款 658025（还是675925）贷:库存商品 然后她补给我们的钱又和我们欠她的账相抵的金额我可以怎么写分录？可以借:银行存款:13285 贷:实收资本 这样操作么？

小白 追问

2020-03-11 12:32

她应该补当时算错的差额17900，但是她又算的我们其他的差她的钱，而我们欠她的钱都是私下算账也没有挂她名下的。但是领导同意了。抵消最终打给我们13285。所以这个分录该怎么个写法？

陈诗晗老师 解答

2020-03-11 12:33

那你欠他的钱你也没有挂账，你这账上如何平掉呢
首先你果把欠他的账挂在其他应付款上。然后
借 其他应付款
贷 其他应收款
这样平账处理

小白 追问

2020-03-11 12:44

可是那些都是些帐有可能入费用了，有可能不是她的，还有的按照最后分家比如酒她有30%的，按照应收账款30%算她的，当时漏统计的，反正就是些乱七八糟的根本就没有办法挂到她头上的感觉。也是他们领导私下算账说是她的就是她的那种感觉，但是我们怎么入账呢，

陈诗晗老师 解答

2020-03-11 13:00

那你是按利润分配的形式挂他账上。

小白 追问

2020-03-11 13:08

应该怎么入账呢老师！简单些的话！

陈诗晗老师 解答

2020-03-11 13:08

借 利润分配 
贷 应付利润
借 应付利润
贷 其他应收款