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老师由于之前和股东分家！应该给她的酒和借给她的酒合计如图所示675925，结果当时计算错误！算成658025差额17900，他后期补给我们17900元！但是她又和我们公司这扯那扯乱七八糟的我们欠她的款一起算！而那些账有点小乱！最终只需要补给我们13285.这笔钱已经打给我们了！但是她这样一搞我都不知道会计分录该怎么写！我这个借给她的酒金额借:其他应收款 658025（还是675925）贷:库存商品 然后她补给我们的钱又和我们欠她的账相抵的金额我可以怎么写分录？可以借:银行存款:13285 贷:实收资本 这样操作么？
小白
于2020-03-11 13:15 发布 752次浏览
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耿老师
职称： 中级会计师
2020-03-11 13:33
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精选问题
请问老师， 税务局要求保留数电发票的什么版本？是保 问
你好，这个是要保留 XML格式是符合财政部入账要求的电子文件格式 答
你好老师，生产企业出口退税，申报出口退税需要哪些 问
提交免抵退税/免退税当天报送资料 一、备案单证（首次申报出口退税需要报送，第二次之后企业留存备查） 根据国家税务总局公告2022年9号准备备案单证资料。 二、出口退税资料（非无纸化企业需要报送） 1.生产企业 封面、生产企业出口货物劳务免抵退税申报明细表、免抵退税申报汇总表、出口发票（成交方式:CIF/C&F，需要附送海运费发票）。 2.外贸企业 封面、进货明细表、出口明细表、进货发票、出口发票（成交方式:CIF/C&F，需要附送海运费发票）。 三、收汇资料（超期申报、四类企业需要报送） 收汇情况表、报关单出口退税联、银行回单（回单上注明报关单号及金额）。 退运资料 1.出口货物已补税/未退税证明（申请） 2.退运申请 3.退运协议 4.报关单（出口退税联） 5.出口发票 答
小规模。四季度的未达起征点增值税，是在12月转营 问
是12月转到营业外收入 答
你好老师，请教你个事，现行小规模纳税人普票是1%征 问
你好，还是可以免征的 答
我们公司投资了一家企业，占股100%,今年收到了投资 问
你好是的，这个是投资收益，你如果是投资超过一年可以免税的。 答
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