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送心意

陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2020-03-13 09:28

借，应交税费
贷，营业外收入

是的，你把这个应交税费结转到营业外收入。

天道酬勤 追问

2020-03-13 09:29

哦，那正常的还是做计提分录对吧

天道酬勤 追问

2020-03-13 09:30

但是现在还没确定是不是减免，我应该咋做，先挂账可以吗

陈诗晗老师 解答

2020-03-13 09:30

是的是的，前面所有的处理都是一样的，只是交纳所得税，你不用交，转到营业外收入。

天道酬勤 追问

2020-03-13 09:31

缴纳税费对吧，咋写的缴纳所得税

陈诗晗老师 解答

2020-03-13 09:33

你不是说你享受减免不缴纳吗？不找那就是我给你的愤怒啊。

陈诗晗老师 解答

2020-03-13 09:33

你不是说你享受减免不缴纳吗？不找那就是我给你的分录啊。

天道酬勤 追问

2020-03-13 09:33

打错字了老师

天道酬勤 追问

2020-03-13 09:34

现在是没缴纳养老，但社保没给确定是不是减免，缴纳是税务的事

陈诗晗老师 解答

2020-03-13 09:35

就是说，你现在正常的具体具体之后，你的应交税费就会有余额，如果说你后面享受免税，就是我跟你的分录，不享受免税，你就做正常缴纳的处理就可以了。
借，应交税费
贷，银行存款

天道酬勤 追问

2020-03-13 09:36

谢谢谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2020-03-13 09:40

客气，祝你工作愉快

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相关问题讨论
借，应交税费 贷，营业外收入 是的，你把这个应交税费结转到营业外收入。
2020-03-13 09:28:47
可以不做，你这个要做借应付职工薪酬 贷营业外收入，
2020-03-24 14:32:53
2月可以按照实际发生的计提并缴纳 退回的时候，冲减费用， 3月正常计提，然后按冲减后的金额缴纳
2020-04-08 10:57:04
3种方式1可以只计提缴纳部分，减免部分不计提 2全部计提，再冲减减免部分 3全部计提，减免部分做营业外收入
2020-06-02 15:07:30
你好，如果已经计提了，那么次月少计提即可。因为你也没有先交钱。
2020-07-01 11:14:49
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