送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-03-13 09:28

借,应交税费
贷,营业外收入

是的,你把这个应交税费结转到营业外收入。

天道酬勤 追问

2020-03-13 09:29

哦,那正常的还是做计提分录对吧

天道酬勤 追问

2020-03-13 09:30

但是现在还没确定是不是减免,我应该咋做,先挂账可以吗

陈诗晗老师 解答

2020-03-13 09:30

是的是的,前面所有的处理都是一样的,只是交纳所得税,你不用交,转到营业外收入。

天道酬勤 追问

2020-03-13 09:31

缴纳税费对吧,咋写的缴纳所得税

陈诗晗老师 解答

2020-03-13 09:33

你不是说你享受减免不缴纳吗?不找那就是我给你的愤怒啊。

陈诗晗老师 解答

2020-03-13 09:33

你不是说你享受减免不缴纳吗?不找那就是我给你的分录啊。

天道酬勤 追问

2020-03-13 09:33

打错字了老师

天道酬勤 追问

2020-03-13 09:34

现在是没缴纳养老,但社保没给确定是不是减免,缴纳是税务的事

陈诗晗老师 解答

2020-03-13 09:35

就是说,你现在正常的具体具体之后,你的应交税费就会有余额,如果说你后面享受免税,就是我跟你的分录,不享受免税,你就做正常缴纳的处理就可以了。
借,应交税费
贷,银行存款

天道酬勤 追问

2020-03-13 09:36

谢谢谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2020-03-13 09:40

客气,祝你工作愉快

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借,应交税费 贷,营业外收入 是的,你把这个应交税费结转到营业外收入。
2020-03-13 09:28:47
可以不做,你这个要做借应付职工薪酬 贷营业外收入,
2020-03-24 14:32:53
2月可以按照实际发生的计提并缴纳 退回的时候,冲减费用, 3月正常计提,然后按冲减后的金额缴纳
2020-04-08 10:57:04
你好 借管理费用贷营业外收入
2020-04-03 16:08:20
借应付职工薪酬 贷营业外收入, 2 ,管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数
2020-03-19 14:48:41
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