请问老师，比如银行有红冲，会影响发生额，那么对汇算清缴有影响不

元一 追问

2020-03-14 22:57

冲三费，就肯定有影响啊，冲其他应付款得就没有啊等

郭老师 解答

2020-03-14 22:58

如果你冲损益类的科目，对汇算清缴有影响的。红冲表示，他们减少了，你需要调增。

元一 追问

2020-03-14 23:00

红冲三费，但重新做一张不是又有三费吗

元一 追问

2020-03-14 23:01

感觉调账好，不用红冲

元一 追问

2020-03-14 23:01

红冲超级麻烦

郭老师 解答

2020-03-14 23:02

如果你做一个正数然后做一个负数，余额最后是零，还不影响。

元一 追问

2020-03-14 23:03

啥意思，举个例子老师

郭老师 解答

2020-03-14 23:04

借管理费用-10贷银行存款-10
借管理费用10贷，银行存款10

这个业务不影响汇算清缴。

元一 追问

2020-03-14 23:07

借银行100贷其他应付款100
红冲后

改为正确的，借银行100,贷预收100

元一 追问

2020-03-14 23:08

实际，银行，不能在借方冲负数的

元一 追问

2020-03-14 23:08

现金也一样的

元一 追问

2020-03-14 23:09

所以调账最简单

元一 追问

2020-03-14 23:09

调账，正确的为  借其他应付款
贷预收

元一 追问

2020-03-14 23:10

这种调账会影响汇算清缴不

郭老师 解答

2020-03-14 23:10

借管理费用-10借银存10
没有规定银行不是贷方负数

元一 追问

2020-03-14 23:11

所以科目余额表银行，或者现金贷方出现负数，应该不好吧

郭老师 解答

2020-03-14 23:11

我想看下那个规定是实际，银行，不能在借方冲负数的

元一 追问

2020-03-14 23:12

三费不能在贷方，银行借方不能为负数吧

郭老师 解答

2020-03-14 23:16

三费的发生额不允许放在贷方是因为软件做账放在贷方他结转损益取不到数，
银行又有什么关系呢？

元一 追问

2020-03-14 23:31

那每月结束的时候，科目余额表发生额贷方出现负数没事？
凭证汇总表也会出现负数

郭老师 解答

2020-03-14 23:45

余额不会在贷方
在借方
你设置了余额方向
发生额可以在贷方

元一 追问

2020-03-14 23:51

比如房租3.5万，拖延了四个月后一次付了半年，结果把3.5记账成了3.7，借管理费用―房租  3.7
贷其他应付款3.7
结果红冲后，做成借预付款3.5,贷其他应付款3.5,,在摊销前四个月，借管理费用，贷预付款

元一 追问

2020-03-14 23:54

或者直接借管理费用3.5/4   预付款3.5/2
贷其他应付款3.5

元一 追问

2020-03-15 00:41

老师，红冲减少，三费的，那后面不是又做了个正确的吗

郭老师 解答

2020-03-15 00:42

比如房租3.5万，拖延了四个月后一次付了半年，结果把3.5记账成了3.7，借管理费用―房租 3.7
贷其他应付款3.7
结果红冲后，做成借预付款3.5,贷其他应付款3.5,,在摊销前四个月，借管理费用，贷预付款
这个可以
或者直接借管理费用3.5/4 预付款3.5/2
贷其他应付款3.5这个没看懂

元一 追问

2020-03-15 00:44

就是摊销前四个月和剩下的归属后两个月记入预付款

元一 追问

2020-03-15 00:44

这样影响汇算清缴吗，怎么调

郭老师 解答

2020-03-15 00:47

3.5/4这个是一个月的
3.5/2这个是两个月的
借贷不平