送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-03-15 17:17

直接做进项税额的分录处理。

莞尔一笑-O 追问

2020-03-15 21:10

这是以前的发票认证的

江老师 解答

2020-03-16 08:38

那就作为留抵增值税处理。在增值税主表中填列。在电子税务局这个留抵增值税,系统自动出来。不用填

莞尔一笑-O 追问

2020-03-16 12:12

不用做分录吗?

江老师 解答

2020-03-16 12:15

抵扣当月计入进项税额。可以月末结转计入“应交税费——未交增值税”,也可以年末一起结转计入“应交税费——未交增值税”科目

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相关问题讨论
直接做进项税额的分录处理。
2020-03-15 17:17:28
您好!销项税额也是红冲,贷记应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)。
2019-11-11 11:02:41
你好 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
2020-05-09 12:04:42
你好 尾差的原因可以记在营业外收支科目
2020-01-08 18:22:58
你好,冲红的发票把上次的发票用红字做一份凭证,再把30000做一张蓝字的凭证。
2018-06-14 15:47:31
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