老师 今年1月销项税额33464.27 实际抵扣税额33259.6 上期留底税额114.92 期末留底税额204.67 这个分录应该怎么写

长情的柚子 追问

2020-03-17 17:49

老师  能具体点吗  加上数字  我看不懂 进项1月份6万多  但是我实际抵扣是之前是19年的进项税额

郭老师 解答

2020-03-17 17:55

借应交税费应交增值税销项33464.27贷应交税费应交增值税转出未交增值税33464.27
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
你上期留底做了转出未交增值税借方吧

长情的柚子 追问

2020-03-17 18:01

没有呢  老师  增值税这块我分录不会做  一直都很懵  进项>销项   销>进  然后留底税额  认证时等等  这些分录我也不会  感觉增值税的账很乱  我也没理清楚

郭老师 解答

2020-03-17 18:05

借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
每个月这个固定的

长情的柚子 追问

2020-03-17 18:06

好的  谢谢老师

郭老师 解答

2020-03-17 18:09

你先看看吧
你把之前的最好清理下
按我写的那个分录
不明白的再问

长情的柚子 追问

2020-03-17 18:09

嗯嗯  感谢老师

郭老师 解答

2020-03-17 18:10

不用客气的，